1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-2834-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales - Prog. Apoyo Seg. Alim 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REEMPLAZA POR NUEVA ORDEN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140508010004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna * Impuesto 50381,35 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 2 Unidad   TIERRA ROJA KILO $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618 $ 4.618 27112010 Horquetas 1 Global   COTIZACIÓN N°2558 $ 260.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.547 $ 260.547

Total Neto	$ 265.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.381
TOTAL OC	$ 315.546