1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-213-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA HOSPITAL LONQUIMAY. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 591 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 15428 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam.cl Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal termolam.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 200 Unidad LAMINAS PARA TERMOLAMINAR PARA PLASTIFICADORA TAMAÑO A4 Pouche DIN A4 125 mic. 220x307mm 100 Un. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 60101722 Libretas de notas 20 Unidad LIBRETA CORRESPONDENCIA 22X16.5 CM 100 HOJAS Libreta de Correspondencia Orgarex Nº 21710 100 Hojas $ 3.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200

Total Neto	$ 81.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.428
TOTAL OC	$ 96.628