Orden de Compra. Nº
2371-214-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-48-L124; S/P 188 DEL 06.03.2024, EXPEDIENTE 5412, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL DE CERRO NAVIA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-214-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-48-L124; S/P 188 DEL 06.03.2024, EXPEDIENTE 5412, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL DE CERRO NAVIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2371-48-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
54169,38
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
70
Rollo
ROLLO CINTA ADHESIVA MAGICA 3M
CINTA ADHESIVA MAGICA 19 X 25 1 UN - LAVORO
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.450
$ 30.450
44122011
Carpetas para archivos
300
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS OFICIO SIN ACCO CLIP
CARPETA PLASTIFICADA AZUL
$ 307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.100
$ 92.100
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
500
Unidad
CARPETA COLGANTE CON FLEJE METALICO
CARPETA REM OFICIO COLGANTE CON FLEJE DE METAL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
ROLLO CINTA EMBALAJE TRANSPARTENTE 48 mm X 40 MT
CINTA DE EMBALAJE OFFIONE TRANSPARENTE 48 MM X 40 M
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
44121604
Timbres y sellos
3
Unidad
FRASCO DE TINTA COLOR VEREDE PARA TIMBRE METALICO
TINTA TRODAT 7011 PARA TAMPÓN 28 ML VERDE
$ 2.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.712
$ 8.712
Total Neto
$ 285.102
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.169
TOTAL OC
$ 339.271