1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233607-367-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CPP TP ITEM 2 EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-24-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 467 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique Comuna Iquique Impuesto 322904,05 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEI Razón Social PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.344.102-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121611 Perforadoras 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.699.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.495 $ 1.699.495

Total Neto	$ 1.699.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.904
TOTAL OC	$ 2.022.399