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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-14865-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PROGRAMA Y SCE: 402046 AGUA PURIFICADA ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
5636,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aqua Afrodita |
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Razón Social |
SUMINISTROS ANFRA SPA
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R.U.T. |
77.813.303-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aqua Afrodita |
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Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 33 | Bidón | 31-001-700-014-00 AGUA PURIFICADA BIDON DE 20 LTS | |
$ 899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.667
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$ 29.667
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Total Neto
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$ 29.667
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.637
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$ 35.304
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.