1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO DE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-1-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- Comuna Viña del Mar Impuesto 376656 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCA GROUP empresa ingeniería & servicios limitada Razón Social DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.231.293-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCA GROUP empresa ingeniería & servicios limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO DE 2024 SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO DE 2024 $ 1.982.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982.400 $ 1.982.400

Total Neto	$ 1.982.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.656
TOTAL OC	$ 2.359.056