1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2920-113-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDOR MARITIMO DESDE 2920-31-E224 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2920-31-E224 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Unidad de Compra Vicente González 210, Juan Fernández 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.99.000.000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ R.U.T. 69.252.300-8 Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández Comuna Juan Fernández Impuesto 315974,788 Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistica syv Razón Social LOGISTICA S Y V SPA R.U.T. 77.476.289-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logistica syv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Adquisición de Container Marítimo de 10 pies Adquisición de container marítimo de 10 pies $ 1.663.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.025 $ 1.663.025

Total Neto	$ 1.663.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.975
TOTAL OC	$ 1.979.000