Orden de Compra. Nº
5350-582-SE24
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Insumos Unidad de Mantención
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-582-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Unidad de Mantención
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-68-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
9391,32
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADERAS LA PALMERA
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATE
R.U.T.
77.050.396-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADERAS LA PALMERA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
PIEZA Y FACHADA BLANCO GL.
PIEZA Y FACHADA BLANCO GL.
$ 28.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.319
$ 28.319
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad
RODILLO CHIPÓRRO LANA NAT. 18CM
RODILLO CHIPÓRRO LANA NAT. 18CM
$ 5.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.076
$ 11.076
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 2"
BROCHA HELA 2"
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.932
$ 3.932
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
PASTA MURO GALON 6KG
PASTA MURO GALON 6KG
$ 5.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.227
$ 5.227
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
Lija Fierro 120
Lija Fierro 120
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 874
$ 874
Total Neto
$ 49.428
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.391
TOTAL OC
$ 58.819