Orden de Compra. Nº511505-77-AG25 "DEPTO. DE COMPUTACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511505-77-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE COMPUTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1)
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD 33402 - CENTRO COSTO 12501 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 54501,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Purificada De La Peña EIRL
Razón Social Agua Purificada Ramon Peña Montecinos EIRL
R.U.T. 76.555.387-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua Purificada De La Peña EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos48BolsaGALLETAS DULCE COSTA CHAMPAÑITAS,BOLSA 85 GRAMOS ,UNIDAD  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.448 $ 56.448
50181905
Galletas dulces o pastelitos48BolsaGALLETAS DULCE COSTA FRAC CHOCOLATE,BOLSA 135 GRAMOS ,UNIDAD  $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.744 $ 39.744
50181905
Galletas dulces o pastelitos48BolsaGALLETAS DULCE COSTA GRETEL CHOCOLATE,BOLSA 85 GRAMOS ,UNIDAD  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos48BolsaGALLETAS DULCE COSTA CHOCO CHIPS,BOLSA 125 GRAMOS ,UNIDAD  $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.808 $ 47.808
50181905
Galletas dulces o pastelitos48BolsaGALLETAS DULCE MCKAY TRITON CHOCOLATE,BOLSA 126 GRAMOS ,UNIDAD  $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.504 $ 45.504
50181905
Galletas dulces o pastelitos48BolsaGALLETAS SALADA COSTA CRACKELET ,BOLSA DE 85 GRAMOS,UNIDADGALLETAS SALADA COSTA CRACKELET ,BOLSA DE 85 GRAMOS,UNIDAD $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.104 $ 31.104
Total Neto $ 286.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.501
TOTAL OC $ 341.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.