1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-46-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPARACION DE CAJA DE ALCOHOLEMIA MEMO 44 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO Comuna Coinco Impuesto 48621 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTUNEZ SPA Razón Social ANTUNEZ SPA R.U.T. 77.023.175-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANTUNEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad 1 REPARACIÓN DE CAJA DE ALCOHOLEMIAS DE UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA.   $ 255.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.900 $ 255.900

Total Neto	$ 255.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.621
TOTAL OC	$ 304.521

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.023.175-2 Ver adjunto