Orden de Compra. Nº
886954-3336-SE24
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225-196/225-197//MARIPOSAS 21 Y 23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
886954-3336-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
225-196/225-197//MARIPOSAS 21 Y 23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
886954-68-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Insumos
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
Comuna
Concepción
Impuesto
1353902
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T.
80.447.400-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42221505
Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo
8400
Unidad
MARIPOSA 21 G SEGÚN EETT / 10-200-225-196-00
755008 MARIPOSA 21GX3412PG S-LOK 367281 BD COLECTOR SANGRE, EMPAQUE DE 50 UNIDADES POR CAJA SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. VCTO MAYOR A 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. SOCOFAR CUENTA CON
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.788.400
$ 3.788.400
42221505
Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo
7400
Unidad
MARIPOSA 23 G SEGÚN EETT / 10-200-225-197-00
755009 MARIPOSA 23GX3412PG S-LOK 367283 BD COLECTOR SANGRE, EMPAQUE DE 50 UNIDADES POR CAJA SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. VCTO MAYOR A 24 MESES. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. SOCOFAR CUENTA CON
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.337.400
$ 3.337.400
Total Neto
$ 7.125.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.353.902
TOTAL OC
$ 8.479.702