Orden de Compra. Nº
948-88-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-49-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
948-88-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-49-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración I Región
Razón Social
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T.
60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T.
60.901.003-7
Dirección de Facturación
Zegers N° 159
Comuna
Iquique
Impuesto
115894,68
Dirección de Envío de la Factura
Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maistas Delicatesse
Razón Social
PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
R.U.T.
12.609.565-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maistas Delicatesse
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221003
Cafetería
132
Unidad
SERVICIO DE COFFE PARA 22 PERSONAS EN 6 JORNADAS DESDE EL DIA 27 DE JUNIO HASTA EL 28 NOVIEMBRE SE CANCELARA POR HITOS PRESTADO CADA UNO DE LOS SERVICIOS-FAVOR ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE PROPUESTA
$ 4.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 609.972
$ 609.972
Total Neto
$ 609.972
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.895
TOTAL OC
$ 725.867
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.530.807-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
12.609.565-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.901.475-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.407.657-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
14.711.008-1
Ver adjunto