1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-1479-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR ERROR EN DIGITAR LA EMPRESA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-20-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 39574,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mudanzas Martínez - RODAN SpA Razón Social RODAN SPA R.U.T. 76.432.835-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mudanzas Martínez - RODAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad FLETE TERRESTRE NACIONAL (3M3) TRAMO: PUNTA ARENAS-SANTIAGO USUARIO: JAVIER VALENCIA RIVEROS O/FLETE FISCAL: N.°5462   $ 221.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.580 $ 221.580

Total Neto	$ 221.580
Descuento	$ 13.295
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.574
TOTAL OC	$ 247.859