Orden de Compra. Nº
1080220-22-AG24
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. PLANIF. ESTRATEGICA DE CARABINEROS DE CHILE.
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección General
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080220-22-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. PLANIF. ESTRATEGICA DE CARABINEROS DE CHILE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T.
60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T.
60.505.000-K
Dirección de Facturación
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 8
Comuna
Santiago
Impuesto
58501
Dirección de Envío de la Factura
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1196, PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA ANDREA
Razón Social
RB PROYECTOS SPA
R.U.T.
76.540.135-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAOLA ANDREA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45121520
Webcams
1
Unidad no definida
Se solicita cotizar conforme a listado adjunto, solicitando incorporar imágenes referenciales, cuyo monto total informado con iva incluido, como el despacho y /o flete de los productos, conforme lo siguiente: * 04 WEBCAM * 10 MOUSE ERGONOMICO * 08 AUDIFONOS CON MICROFONO * 01 PRESENTADOR DE DIAPOSITIVA CON PUNTERO LASER * 01 BATERIA EXTRAIBLE PARA COMPUTADOR PORTATIL EQUIVALENTE A HP
$ 307.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.900
$ 307.900
Total Neto
$ 307.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.501
TOTAL OC
$ 366.401
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.961.966-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.222.547-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.828.587-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.540.135-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
14.017.216-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.717.748-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.473.108-5
Ver adjunto