1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-176-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA MOVILES DE APOYO LIC 1057473-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Calle nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna * Impuesto 86948,18 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN R.U.T. 6.989.602-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA MOVILE APOYO LIC 1057473-2-LE23 MARZO 2025 MANTENCION CORRECTIVA MOVILE APOYO LIC 1057473-2-LE23 MARZO 2025 $ 457.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.622 $ 457.622

Total Neto	$ 457.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.948
TOTAL OC	$ 544.570