1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-60-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5018-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 84795,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MPRESORA DÚPLEX MULTIFUNCIONAL MODELO MFC-L3760CDW BROTHER O EQUIVALENTE Productos según especificaciones $ 446.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.293 $ 446.293

Total Neto	$ 446.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.796
TOTAL OC	$ 531.089