Orden de Compra. Nº
643553-928-AG23
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FRASCO DE VIDRIO
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
643553-928-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
FRASCO DE VIDRIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna
San Joaquín
Impuesto
137056,12
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-12-2023
Título
Descripción
detalle para facturación
se solicita enviar la factura al siguiente correo: alejandrocastro
@
cormusanjoaquin.cl - edisonleal
@
cormusanjoaquin.cl - intercambio@chilesystems.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
fcredes
Razón Social
FC REDES SPA
R.U.T.
76.887.841-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
fcredes
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12164502
Esencias o extractos
1000
Unidad
FRASCOS DE VIDRIO AZUL 60 ML CON PIPETA DE SILICONA
$ 541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 541.000
$ 541.000
12164502
Esencias o extractos
3
Unidad
ESENCIAL DE AROMATERAPIA BOTELLA 1 LITRO
$ 29.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.766
$ 89.766
12164502
Esencias o extractos
1
Unidad
ARTEMISA BOLSA DE 50 GRAMOS
$ 4.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.206
$ 4.206
85141601
Hierbas medicinales y servicios de herbolarios
12
Unidad
ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA FRASCO 30 ML
$ 7.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.376
$ 86.376
Total Neto
$ 721.348
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.056
TOTAL OC
$ 858.404
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.452.296-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.887.841-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.887.841-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto