1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-347-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SSERVICIO DE REPARACIÓN DE BUS FPJT-13 PERTENECIENTE AL DAEM LAJA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-55 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 1402399,12 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUS FPJT-13 PERTENECIENTE AL DAEM LAJA. SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUS FPJT-13 PERTENECIENTE AL DAEM LAJA. $ 7.381.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.381.048 $ 7.381.048

Total Neto	$ 7.381.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.402.399
TOTAL OC	$ 8.783.447