1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SIC 1444 SIRE 1033 "VESTUARIO" UNIDAD DE GENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago Comuna Santiago Impuesto 44403 Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA XIMENA Razón Social KAOS SPORT SPA R.U.T. 76.783.279-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 3 Unidad Se requieren 3 parkas con bordado institucional según las especificaciones técnicas del requerimiento adjunto.   $ 77.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.700 $ 233.700

Total Neto	$ 233.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.403
TOTAL OC	$ 278.103