1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3504-1630-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
trato directo- Tablero fuerza y control |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
R.U.T. |
69.230.300-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
R.U.T. |
69.230.300-8 |
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
Comuna |
Dalcahue |
Impuesto |
318250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
najar ltda. |
Razón Social |
SOC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.872.480-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
najar ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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