|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1388-20-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1388-20-CM24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Provincial de Educación Oriente |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente |
|
R.U.T. |
61.948.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rosita Renard N°1191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente |
|
R.U.T. |
61.948.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
|
Comuna |
Ñuñoa |
|
Impuesto |
35718,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
|
Razón Social |
GASCO GLP S A
|
|
R.U.T. |
96.568.740-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|