1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-218-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO DSM SOL 327 Y 328 DESDE 2914-32-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-32-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO Comuna Diego De Almagro Impuesto 125267,76 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHO: JUAN MARTÍNEZ #1403, DEPARTAMENTO DE SALUD, II PISO MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO FONO:  052- 2449584 CORREO: MARIACRISTINAMIRANDA@SALUDIMDA.CL SOLICITANTE: ANA CUELLAR FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA EL PAGO DE ÉSTA. N° DE CUENTA BANCO CORREO NÚMERO DE CONTACTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 32 Unidad LUSTRA MUEBLES EN SPRAY AROMAS SIMILAR A LAVANDA, NARANJA. PRESENTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES 83823NJ LUSTRAMUEBLES ASOL 360 CC VIRGINIA NARANJA 83823 LUSTRAMUEBLES ASOL 360 CC VIRGINIA VAINILLA $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.016 $ 66.016 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 4 Unidad MOPAS DE LIMPIEZA PLANAS COMPLETA. PRESENTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES 88370 MOPA SECA 60 CM AVION CMANGO VIRUTEX-PRO $ 12.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.288 $ 50.288 53131624 Toallitas húmedas 50 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS TIPO VIRUTEX BALDE DE 400 UNIDADES. CON AROMA SIMILAR A LIMÓN. PRESENTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES 98407 TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO $ 10.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.000 $ 543.000

Total Neto	$ 659.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.268
TOTAL OC	$ 784.572