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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-315-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-286-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO N° 1820 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
785631 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO N° 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
TAVO SPA |
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Razón Social |
TAVO SPA
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R.U.T. |
77.918.355-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAVO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111501
| Hormigón aireado | 42 | Metro Cúbico | ADQUISICIÓN DE HORMIGON PARA OBRA VIAL EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO. LAS OFERTAS DEBEN
AJUSTARSE EN SU TOTALIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SE SOLCITA ADJUNTAR COTIZACION DE LO CONTRARIO OFERTA NO SERA EVALUADA
| ADQUISICIÓN DE HORMIGON PARA OBRA VIAL EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO |
$ 98.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.134.900
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$ 4.134.900
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Total Neto
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$ 4.134.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 785.631
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$ 4.920.531
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.