1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-561-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra DRG AFTA MANTE Y REPA MOVIL 165 PPU LSDP-32 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1410-16-H224 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1132 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 342790,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida NOMBRE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGI FECHA IMPR.: 27.06.2024 DIRECCIÓN: AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAGASTA COND. PAGO: Hasta el 27.07.2024 sin deducción RUT: 61004007-1 NRO. OT: 0204452518 MARCA: MERCEDES-BENZ OT TIPO: OT cliente MODELO: SPRINTER 515CDI/C4325 FECHA OT.: 17.06.2024 CHASIS: 8AC906657KE149763 FECHA TERM.: 25.06.2024 MOTOR: 651955W0077746 RECEPCIONISTA: Palmenia del Carmen Galleguillos Segovia MATRICULA: LS-DP32 ASEGURADO: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION KM: 265.949 ORDEN NRO: F. MATRIC. 28.10.2019 SUCURSAL: Calama _____________________________________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS: Reclamación 03CLIENTE::mantencion de los 260000 km 03CLIENTE::revisar frenos( evaluar) 03CLIENTE::sonido amortiguador derecho(evaluar) . Paquetes: Mantención SM1 ____________________________________________________________________________________________________________________ SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE MANO DE OBRA MECÁNICA TIEMPO TARIFA UNI. DESC. % REC. TOTAL Mantenimiento kaufmann 4,000 H 87.000 0,00 0 348.000 Suspensión y amortiguadores 2,600 H 87.000 0,00 0 226.200 SUBTOTAL 574.200 REPUESTOS CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Rimula r6 lm 10w-40 11,500 L 9.090 0,00 0 104.535 Anillo al a 14x20 1,000 UN 975 0,00 0 975 Liquido lavacristales pp.cl.23 1,000 UN 3.453 0,00 0 3.453 Filtro de aceite pp.cl.24 1,000 UN 38.217 0,00 0 38.217 Tamiz 1,000 UN 14.289 0,00 0 14.289 Filtro combustibl sprinter vans 1,000 UN 127.217 0,00 0 127.217 Liquido lavacristales pp.cl.23 1,000 UN 3.352 0,00 0 3.352 Cartucho de filtro aire- snp 1,000 UN 57.486 0,00 0 57.486 Kaufmann fresh air 1,000 UN 8.403 0,00 0 8.403 Montante del amortiguador vans 2,000 UN 320.641 0,00 0 641.282 Luz trasera izq 1,000 UN 195.753 0,00 0 195.753 SUBTOTAL 1.194.962 MATERIALES CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Insumos varios 20,000 UN 1.000 0,00 0 20.000 Materiales varios 15,000 UN 1.000 0,00 0 15.000 SUBTOTAL 35.000 TEXTOS ADICIONALES M. DE O. MEC. 574.200 TOTAL OT 1.804.162 TRAB. DESAB. 0 DESCUENTO 0 Página 2 Detalle Adjunto de Factura TRAB. PINT. 0 RECARGO 0 REPTO. 1.194.962 TOT. NETO 1.804.162 TFT 0 IVA 342.791 LUBRICANTES 0 TOT. VENTA 2.146.953 MATERIALES 35.000 SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS NOMBRE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGI FECHA IMPR.: 27.06.2024 DIRECCIÓN: AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAGASTA COND. PAGO: Hasta el 27.07.2024 sin deducción RUT: 61004007-1 NRO. OT: 0204452518 MARCA: MERCEDES-BENZ OT TIPO: OT cliente MODELO: SPRI $ 1.804.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.162 $ 1.804.162

Total Neto	$ 1.804.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.791
TOTAL OC	$ 2.146.953