1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-407-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra FURGON VISITAS DOMICILIARIAS 08/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1732 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERICA EXPORT SPA Razón Social AMERICAEXPORT SPA R.U.T. 76.040.155-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMERICA EXPORT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DE FURGON, INCLUYE COMBUSTIBLE, MANTENCIONES Y CHOFER. LICITACION 2103-15-LE23 ARRIENDO MENSUAL DE FURGON, INCLUYE COMBUSTIBLE, MANTENCIONES Y CHOFER. AGOSTO 2024 LICITACION 2103-15-LE23 $ 1.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000

Total Neto	$ 1.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.875.000

Justificación de exención de impuesto