Orden de Compra. Nº
4062-506-SE24
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FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAGOS PARA FINANZAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-506-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
FORMULARIOS DE DECRETOS DE PAGOS PARA FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
66500
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imprenta Montaris
Razón Social
IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T.
76.098.470-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imprenta Montaris
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111812
Formularios o libros de inventario
2000
Unidad no definida
2000 DECRETO DE PAGO TAMAÑO 24X21,6 CM 2/0 COLOR
2000 DECRETO DE PAGO TAMAÑO 24X21,6 CM 2/0 COLOR
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
Total Neto
$ 350.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.500
TOTAL OC
$ 416.500