1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-609-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención Infraestructura (01/2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-14-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 813 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 2941305,07 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celnet Ltda. Razón Social SOCIEDAD CELNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.126.705-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Celnet Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Mes MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INDUSTRIALES $ 15.480.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480.553 $ 15.480.553

Total Neto	$ 15.480.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.941.305
TOTAL OC	$ 18.421.858