Orden de Compra. Nº
5067-2003-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1921-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2003-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1921-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75750 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
11331,6
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Lagos SPA
Razón Social
COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T.
77.319.828-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD O SU EQUIVALENTE
LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD O SU EQUIVALENTE
$ 1.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.097
$ 5.097
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 O SU EQUIVALENTE
TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 O SU EQUIVALENTE
$ 10.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.798
$ 21.798
53131624
Toallitas húmedas
4
Unidad
TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTE O SU EQUIVALENTE
TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTE O SU EQUIVALENTE
$ 2.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.796
$ 8.796
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON O SU EQUIVALENTE
CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON O SU EQUIVALENTE
$ 1.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.199
$ 1.199
47121806
Escurridor de trapero
1
Unidad
BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR O SU EQUIVALENTE
BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR O SU EQUIVALENTE
$ 6.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.988
$ 6.988
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 110 X 120 5 UN O SU EQUIVALENTE
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 110 X 120 5 UN O SU EQUIVALENTE
$ 2.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.094
$ 8.094
14111705
Servilletas de papel
6
Unidad
SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA O SU EQUIVALENTE
SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA O SU EQUIVALENTE
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.534
$ 3.534
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO O SU EQUIVALENTE
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO O SU EQUIVALENTE
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.356
$ 3.356
47131603
Esponjas
2
Unidad
ESPONJA FIBRO ABRASIVA MEDIANA O SU EQUIVALENTE
ESPONJA FIBRO ABRASIVA MEDIANA O SU EQUIVALENTE
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 778
$ 778
Total Neto
$ 59.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.332
TOTAL OC
$ 70.972
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.637.498-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto