1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5512-346-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break UTA RED2299-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio de Desempeño Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2024100956 del sistema 2024100956. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 103455 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor En Carmen Razón Social CARMEN CATHERINA ZAPATA LEIVA R.U.T. 11.465.997-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal En Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 110 Unidad Se requiere el servicio de coffe break, para los días 14 y 15 de noviembre 2024. actividad: Plenario de la RED Compromiso con el Desarrollo Sustentable-CUECH, proyecto UTA RED2299-3. Entregar: Edgar Estupiñán, lugar y horario, indicado en la cotización adjunta.   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500

Total Neto	$ 544.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.455
TOTAL OC	$ 647.955