1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1097326-1-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Prorroga Servicio de Aseo Ñuble |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL XVI |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR |
R.U.T. |
61.980.220-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 430, local 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR |
R.U.T. |
61.980.220-9 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 430, Oficina 20, Piso 2 |
Comuna |
Chillán |
Impuesto |
478991,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 430, Oficina 20, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-01-2024 |
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Proveedor |
M y N Hermanos Ltda |
Razón Social |
ASEO INDUSTRIAL MORALES NOVA HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.197.135-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
M y N Hermanos Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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