1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3021-1157-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
A-45, PRO-RETENCION, SALIDA JORNADA AUTOCUIDADO, ORD. 346 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento DEM |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
R.U.T. |
69.151.301-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
R.U.T. |
69.151.301-7 |
Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
Comuna |
Lota |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Daniel Leonardo |
Razón Social |
DANIEL LEONARDO SÁNCHEZ VEJAR
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R.U.T. |
15.193.977-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniel Leonardo |
Socios y accionistas principales
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