1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2413-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 1150 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna * Impuesto 3511200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2023 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CO - Casa Matriz Razón Social HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.700.760-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 480 Unidad Valor unitario por persona por los servicios de “CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL”: SERVICIO INTEGRAL EN CASA MAYOR DE CHENA PARA 480 PERS. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480.000 $ 18.480.000

Total Neto	$ 18.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.511.200
TOTAL OC	$ 21.991.200