Orden de Compra. Nº
1057421-738-SE24
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CS- MANTENCIÓN PREVENTIVA A SILLONES DENTALES HOSPITAL, CECOSF Y LICEO FOLIO N°38.118 ITEM 22.06.006.003 (llh)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-738-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS- MANTENCIÓN PREVENTIVA A SILLONES DENTALES HOSPITAL, CECOSF Y LICEO FOLIO N°38.118 ITEM 22.06.006.003 (llh)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2815
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
342000
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CODESUR LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSU
R.U.T.
76.398.981-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CODESUR LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios
4
Unidad
MANTENCION PREV. A SILLONES DENTALES HOSPITAL DE LAJA, EQUIPOS MARCA BELMONT
MANTENCION PREV. A SILLONES DENTALES HOSPITAL DE LAJA, EQUIPOS MARCA BELMONT
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios
2
Unidad
MANTENCIÓN PREV. A SILLONES DENTALES UBICADOS EN CECOSF Y LICEO. MARCA RITTER
MANTENCIÓN PREV. A SILLONES UBICADOS EN CECOSF Y LICEO. MARCA RITTER
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 1.800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 342.000
TOTAL OC
$ 2.142.000