Orden de Compra. Nº
4262-14-AG24
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CAA - Adquisición de tintas y Tóner para área PIE de Colegio María Sylvester Rasch.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4262-14-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
CAA - Adquisición de tintas y Tóner para área PIE de Colegio María Sylvester Rasch.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de compra fue aceptada hace dos meses y los productos a la fecha no han sido entregados, proveedor no contesta correos y tampoco llamadas, se solicita cancelar orden de compra.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCH
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PIE del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Facturación
Covadonga Nº1212
Comuna
Angol
Impuesto
130530
Dirección de Envío de la Factura
Covadonga Nº1212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CUARENTA SPA
Razón Social
COMERCIAL CUARENTA SPA
R.U.T.
77.892.866-3
Sucursal
CUARENTA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
8
Unidad
TÓNER ORIGINAL BROTHER, TN217 BLACK - TN217 CYAN - TN217 MAGENTA - TN217 YELLOW 2 UNIDADES DE CADA COLOR.
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.000
$ 352.000
44103105
Cartuchos de tinta
40
Unidad
TINTAS EPSON N°504 COLOR BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW 10 UNIDADES DE CADA COLOR.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TINTAS EPSON N°673 BLACK, LC, LM.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
Total Neto
$ 687.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.530
TOTAL OC
$ 817.530
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.030.470-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.442.843-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.892.866-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.807.684-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.596.570-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.229.656-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto