Orden de Compra. Nº4469-89-AG25 "S.C. N° 36940 (P.C) INSUMOS PARA TRABAJAR CON IMPRENTA DE UPLA , DIRECCIÓN DE GENERO."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra S.C. N° 36940 (P.C) INSUMOS PARA TRABAJAR CON IMPRENTA DE UPLA , DIRECCIÓN DE GENERO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36940 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 52904,55
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GNEG
Razón Social GESTION NEGOCIOS SPA
R.U.T. 76.677.846-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GNEG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2UnidadRESMAS COUCHE BRILLANTE 130 GRS ,TAMAÑO MERCURIO (77X110 CM) . RESMAS COUCHE BRILLANTE 130 GRS ,TAMAÑO MERCURIO (77X110 CM) . $ 52.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.600 $ 104.600
14111509
Artículos de papelería2UnidadRESMAS BOND 90GRS, ALCALINO TAMAÑO MERCURIO (77X110) .RESMAS BOND 90GRS, ALCALINO TAMAÑO MERCURIO (77X110) . $ 44.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.230 $ 89.230
14111509
Artículos de papelería1UnidadRESMAS COUCHE BRILLANTE 250 GRS ,TAMAÑO MERCURIO (77X110) RESMAS COUCHE BRILLANTE 250 GRS ,TAMAÑO MERCURIO (77X110) $ 50.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.770 $ 50.770
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Artículos de papelería1UnidadRESMAS COUCHE BRILLANTE 170 GRS TAMAÑO ,MERCURIO (77X110). RESMAS COUCHE BRILLANTE 170 GRS TAMAÑO ,MERCURIO (77X110). $ 33.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.845 $ 33.845
Total Neto $ 278.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.905
TOTAL OC $ 331.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.