1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1271359-109-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 1522-23 / MOCHILA /PRORETENCIÓN /E369 / 9-24-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-24-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones |
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa |
R.U.T. |
70.954.200-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sargento aldea 898 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa |
R.U.T. |
70.954.200-1 |
Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
Comuna |
Lampa |
Impuesto |
396150 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TARGETDOSCERO |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIV
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R.U.T. |
77.409.848-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TARGETDOSCERO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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