1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4140-329-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-430-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.999.038 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131 Comuna Lago Verde Impuesto 31932,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95502180 Razón Social IDA ELISABET BULHER HARO R.U.T. 9.550.218-0 Sucursal 95502180 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE ONCE NAVIDEÑA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE AMENGUAL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21.12.2023   $ 168.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068

Total Neto	$ 168.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.550.218-0 Ver adjunto