Orden de Compra. Nº
1947-2928-AG24
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340-ADQ INSUMOS P/CIRUGIA POR PACIENTE-A.U / C.S-TRAUMATOLOGIA-1947-1442-COT24 -PFR
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-2928-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
340-ADQ INSUMOS P/CIRUGIA POR PACIENTE-A.U / C.S-TRAUMATOLOGIA-1947-1442-COT24 -PFR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4687
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
Independencia
Impuesto
70642
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTHREX
Razón Social
ARTHREX CHILE SPA
R.U.T.
77.690.744-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTHREX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312206
Agujas de sutura
3
Unidad
340-1540 PIN CON OJAL DE SUTURA
AR-1297L Pin con ojal de sutura 2.4mm x 435 mm
$ 107.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.400
$ 323.400
42312206
Agujas de sutura
1
Unidad
340-1539 AGUJA GUIA
AR-1250SB Aguja guía, 2.4 mm
$ 48.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.400
$ 48.400
Total Neto
$ 371.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.642
TOTAL OC
$ 442.442
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.690.744-8
Ver adjunto