1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-58-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO A OFICINAS Y BAÑOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO MENSUAL 12 MENSUALIDADES Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 562054,596491228 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 Título Descripción FECHA EJECUCION PAGO MENSUAL (12 MENSUALIDADES) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA Razón Social PATRICIA DEL CARMEN VERGARA IBARRA R.U.T. 10.809.629-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes RENOVACIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO A OFICINAS Y BAÑOS DE LA DEPENDENCIA DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA   $ 276.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.314.184 $ 3.314.184

Total Neto	$ 3.314.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 562.055
TOTAL OC	$ 3.876.239