1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. COFFEE BREAK PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna * Impuesto 64184,85 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Viento Sur Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Viento Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERV. COFFEE BREAK DIA 25/03 JORNADA MAÑANA, SEGUN DETALLE EN ANEXO VALORIZADO ADJUNTO.- SERV. COFFEE BREAK DIA 25/03 JORNADA MAÑANA, SEGUN DETALLE EN ANEXO VALORIZADO ADJUNTO.- $ 337.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.815 $ 337.815

Total Neto	$ 337.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.185
TOTAL OC	$ 402.000