1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-479-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Aseo DSSM JUN 24 id 1080089-31-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 594 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 1547596,74 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECAP ASESORIAS LIMITADA Razón Social INGECAP ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.184.584-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGECAP ASESORIAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo DSSM. Mes de JUNIO 2024 Servicio de aseo DSSM. Mes de JUNIO 2024 $ 8.145.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.145.246 $ 8.145.246

Total Neto	$ 8.145.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.547.597
TOTAL OC	$ 9.692.843