Orden de Compra. Nº3502-314-AG25 "SC 266 ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA COORDINACION DE DEPORTES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-264-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3502-314-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 266 ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA COORDINACION DE DEPORTES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-264-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215224010-2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T. 69.180.700-2
Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914
Comuna Traiguén
Impuesto 165715,15
Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA ILLANES
Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA
R.U.T. 76.181.489-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BARRACA ILLANES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1PaquetePINTURAS Y OTROS MATERIALES DE FERETERIA SEGUN LISTADO EN ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA DE LA OFERTA   $ 872.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.185 $ 872.185
Total Neto $ 872.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.715
TOTAL OC $ 1.037.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.