1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191449-90-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1191449-20-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191449-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 145 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARCHIVO NACIONAL R.U.T. 60.905.006-3 Dirección de Facturación Miraflores 50 ,Santiago Comuna Santiago Impuesto 4307300 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 50 ,Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fisura Estudio Diseño Razón Social SOCIEDAD DE DISENO PARAM FATEH LIMITADA R.U.T. 76.328.602-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fisura Estudio Diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad “SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS CULTURALES: EXPOSICIÓN Y SEMINARIO” Oferta indicada en propuesta tecnica y su anexo, segun lo detallado en bases tecnicas $ 22.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.670.000 $ 22.670.000

Total Neto	$ 22.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.307.300
TOTAL OC	$ 26.977.300