1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2200-453-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE 2 UPS DE 3KVA DEL DATA CENTER - TIC - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-298-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA |
R.U.T. |
61.606.700-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA |
R.U.T. |
61.606.700-1 |
Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
Comuna |
San Felipe |
Impuesto |
75164 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IMSER |
Razón Social |
IMSER SPA
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R.U.T. |
77.752.957-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMSER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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