1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-210-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LSR ARCÁNGEL 4426 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40192204012S244005Z4 del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BZ Naval Engineering Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS BZ NAVAL ENGINEERING LIMITAD R.U.T. 76.047.042-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BZ Naval Engineering Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111603 Buques y embarcaciones de salvamento 4 Unidad no definida LIP SEAL 332 LIP SEAL 332 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800