Orden de Compra. Nº
627025-131-AG24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
627025-131-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROVEEDOR NO CUMPLE CON FECHA DE ENTREGA INDICADA EN ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.057-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.057-0
Dirección de Facturación
AV. JORGE MONTT 11700
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
80568,74
Dirección de Envío de la Factura
AV. JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MOVE EXPRESS SpA
Razón Social
MOVE EXPRESS SPA
R.U.T.
77.699.847-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MOVE EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLA DE PAPEL 250 METROS
TOALLA DE PAPEL 250 METROS
$ 2.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.900
$ 123.900
47121812
Raspadores de limpieza
24
Unidad
LIMPIADOR DE PISOS BOTELLA 900 ML AROMAS
LIMPIADOR DE PISOS BOTELLA 900 ML AROMAS
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.216
$ 21.216
14111704
Papel higiénico
200
Unidad
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 METROS
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 METROS
$ 1.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.800
$ 246.800
53131606
Desodorantes
30
Unidad
CONO AROMATICO 198 G DIFERENTES AROMAS
CONO AROMATICO 198 G DIFERENTES AROMAS
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
Total Neto
$ 424.046
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.569
TOTAL OC
$ 504.615
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.260.070-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.693.078-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.248.573-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.473.038-9
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.308.616-k
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.686.613-K
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.699.847-8
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.797.408-6
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.932.713-2
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto