1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
426-193-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Control de plagas |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
H_Petorca |
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA |
R.U.T. |
61.606.612-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA |
R.U.T. |
61.606.612-9 |
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
Comuna |
Petorca |
Impuesto |
98800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FUMITERRA E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN IVAN ARIEL SILVA SILVA E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.481.517-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FUMITERRA E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|