Orden de Compra. Nº
4113-307-SE24
"
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-307-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ERROR EN MONTO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
122077,68905872
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS HUMBERTO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T.
76.451.117-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
CIF 750 ML
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS DE PISO
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.310
14111704
Papel higiénico
15
Pack
PACK PAPEL HIGENICO INUSTRIAL 500 MTS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.400
$ 137.395
14111703
Toallas de papel
25
Pack
TOALLA NOVA INDUSTRIAL 250 MTS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.875
$ 209.874
42132202
Dediles
5
Par
GUANTES VERDES TALLA M
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.940
$ 7.941
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LAVALOZAS 750 ML
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.521
53131626
Limpiador higiénico para las manos
30
Unidad
LIMPIA PISO POET 900 ML
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.120
$ 45.126
24111503
Bolsas de plástico
15
Rollo
BOLSAS DE BASURA 70X90
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.455
$ 10.455
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10
Rollo
BOLSAS DE BASURA 50X70
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSAS DE BASURA 80X100
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.230
$ 9.227
47131710
Dispensadores de papel higiénico
1
Unidad
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGENICO 500 MTS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
14111701
Papel facial
7
Pack
PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA CONFORT 4 ROLLOS X 30 MTS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.352
$ 9.353
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500 ML
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA INCOLORA VIRGINIA 900 ML
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.830
$ 67.815
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
20
Unidad
PAÑOS NARANJOS 40X50
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.916
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
PAÑOS AMARARILLOS
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.025
47131816
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY POET
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINSTRO.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.560
$ 22.563
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
CLORO CLORINDA
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.800
$ 45.798
Total Neto
$ 642.514
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.078
TOTAL OC
$ 764.592