Orden de Compra. Nº1514-13571-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-200-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Castro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1514-13571-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-200-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1514-200-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Castro
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Castro
R.U.T. 61.602.275-k
Dirección de Facturación Ramón Freire 852
Comuna Castro
Impuesto 1553428,6
Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A.
Razón Social UNIDAD CORONARIA MOVIL S A
R.U.T. 88.670.700-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101902
Servicios de ambulancia1MesServicio de Arriendo Ambulancias Mes MARZO. Servicio de Arriendo Ambulancias $ 8.175.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.175.940 $ 8.175.940
Total Neto $ 8.175.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.553.429
TOTAL OC $ 9.729.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.