1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1514-13571-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-200-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1514-200-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Castro |
Razón Social |
Hospital de Castro
|
R.U.T. |
61.602.275-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Ramón Freire 852 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital de Castro
|
R.U.T. |
61.602.275-k |
Dirección de Facturación |
Ramón Freire 852 |
Comuna |
Castro
|
Impuesto |
1553428,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ramón Freire 852 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. |
Razón Social |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S A
|
R.U.T. |
88.670.700-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Mes | Servicio de Arriendo Ambulancias Mes MARZO.
| Servicio de Arriendo Ambulancias |
$ 8.175.940,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.175.940
|
$ 8.175.940
|
|
Total Neto
|
$ 8.175.940
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 1.553.429
|
$ 9.729.369
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.