1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-280-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-14-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.24 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 95507,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Razón Social NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE R.U.T. 9.924.231-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2345   $ 368.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.881 $ 368.881 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 2346   $ 133.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.792 $ 133.792

Total Neto	$ 502.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.508
TOTAL OC	$ 598.181